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材料 采购 管理 规定
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材料采购管理规定  一、申请计划  1、生产用原材料及办公用品均由使用部门开出申请计划表。需外部加工物资由使用部门提供计划、图纸与技术要求;工程主要材料(钢筋、水泥、砂石料、减水剂等主要原材料)需施工处与拌和站定期提供计划(半个月提供一次)  2、《申请计划表》要清晰填写产品名称、型号、计划申请日期、用途、使用部门及注明要求到货日期。  3、物资申请要提前申报计划,日常生产物资应提前2天作计划,难买件、零配件应提前5天做计划,大宗材料应提前15天做计划。因不报计划造成停工的由各部门承担责任。  4、《申请计划表》一式二联,由使用部门负责人审核,一联使用部门留存,一联上报主管部门(机料部或办公室)  二、采购计划  1、机料部或办公室在接到《申请计划表》后依据仓库库存编制《采购计划表》(一式二联,一联留存,一联交于采购员办理采购业务)。必须由主管领导签字,方可采购。  2、严禁非机料人员采购原材料,严格控制采购计划,不该买的不买,临时不用的暂缓采购。  3、大宗物资符合招标条件的进行招标采购。  4、采购前应确定是定点采购还是不定点采购,定点采购的进行市场调查,价格没有变化的通知供货商送货,下降的或者属于不定点采购的物资实行货比三家。  三、询价  不符合招标要求的或者没有确定供货单位的,应按照计划要求的品名、规格、交货日期等通知合格供应商报价。如果前后采购进货时间间隔一周以上的,每次进货要进行传真询报价.  询价方式:电话、传真、信函。  四、报价  1、据生产需要的时间要求确定报价的截止日期。通知供应商按时报价,并要求注明报价的有效期。  2、以口头、书面两种方式报价,但必须在规定时间前交与经办人员。  五、货比三家  非定点采购物资询价报价的供货商不得少于三家。在收到供货商的报价整理后,分析报价产品的规格、型号是否满足使用要求,然后填写《货比三家采购表》并将供货商报价的原始记录或传真件附后  六、供货商送货或自购  在确定合格供应商后,通知供应商送货或自购,明确送货时间及数量等。  附:物资采购作业流程  项目经理部  XX年5月10日  
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